市人大常委会：
       我受市人民政府委托，向市人大常委会报告资阳市2023年预算调整方案，请予审议。
       一、一般公共预算调整情况
       （一）全市一般公共预算调整情况
       资阳市第五届人民代表大会第三次会议批准全市2023年地方一般公共预算收入为65.72亿元，考虑今年资产处置、大额罚没收入、特许经营权出让等非税影响，全市地方一般公共预算收入调整为70亿元。
市第五届人民代表大会第三次会议批准全市一般公共预算支出为160.07亿元，加上中央、省新增下达专项转移支付补助6.45亿元、财力性转移支付增量8.5亿元、明确项目的一般性转移支付补助60.92亿元、新增一般债券收入15.42亿元、转入上年结转结余19.51亿元、国有资本经营预算调入资金增加对应调增支出0.13亿元，减去政府性基金调入资金减少对应调减支出10.5亿元、一般债券还本0.068亿元、压减支出13.72亿元，净调增支出86.64亿元，全市一般公共预算支出调整为246.71亿元。
       （二）市级一般公共预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准市级（含高新区和临空经济区，下同）地方一般公共预算收入为24.65亿元，考虑今年资产处置和大额罚没收入影响，市级地方一般公共预算收入调整为26.25亿元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准市级一般公共预算支出为50.51亿元，加上中央、省新增下达专项转移支付补助1.39亿元、财力性转移支付增量5亿元、明确项目的一般性转移支付补助24.77亿元（详见附表1）、新增一般债券收入14.45亿元（详见附表2）、转入上年结转结余7.3亿元、国有资本经营预算调入资金增加对应调增支出0.07亿元，减去市本级支出转列对雁江转移支付2.77亿元、政府性基金调入资金减少对应调减支出10.5亿元、一般债券还本0.02亿元、压减支出16.4亿元，净调增支出23.29亿元，市级一般公共预算支出调整为73.8亿元。
        因上级转移支付补助尚未完全下达，上述支出预算调整数与办理年终决算时的支出预算调整数有一定差距，年终决算后将另行报告。
       二、政府性基金预算调整情况
       （一）全市政府性基金预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准全市2023年政府性基金预算收入为128.39亿元，因土地出让收入增加15.2亿元，全市政府性基金预算收入调整为143.59亿元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准全市政府性基金预算支出为102.89亿元（年初调入一般公共预算25.5亿元），加上中央、省增加下达转移支付补助2.69亿元、新增专项债券收入47.44亿元、转入上年结转结余3.59亿元、调入一般公共预算资金减少调增支出10.5亿元、收入增加调增支出15.2亿元，减去新增专项债券还本3.71亿元，净调增支出75.71亿元，全市政府性基金预算支出调整为178.6亿元。
       （二）市级政府性基金预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准市级政府性基金预算收入为70.79亿元，因土地出让收入减少6.3亿元，市级政府性基金预算收入调整为64.49亿元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准市级政府性基金预算支出为56.29亿元（年初调入一般公共预算14.5亿元），加上中央、省增加下达转移支付补助0.37亿元、新增专项债券收入30.61亿元、转入上年结转结余1.08亿元、调入一般公共预算资金减少调增支出10.5亿元，减去市本级支出转列对雁江转移支付0.24亿元、专项债券还本2.16亿元、收入减少调减支出6.3亿元，净调增支出33.86亿元，市级政府性基金预算支出调整为90.15亿元。
       因上级转移支付补助尚未完全下达，上述支出预算调整数与办理年终决算时的支出预算调整数有一定差距，年终决算后将另行报告。
       三、国有资本经营预算调整情况
       （一）全市国有资本经营预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准全市国有资本经营预算收入为2609万元，因利润增加，全市国有资本经营预算收入调整为6377万元。加上上年结余资金283万元，收入总量6660万元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准全市国有资本经营预算支出为1602万元，调入一般公共预算1290万元，加上中央、省增加下达转移支付补助425万元、收入增加对应调增支出2444万元，净调增支出2869万元，全市国有资本经营预算支出为4471万元，调入一般公共预算2614万元。
       （二）市级国有资本经营预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准市级国有资本经营预算收入为908万元，因2022年利润增加1612万元、补缴2022年国有资本经营收益713.33万元，市级国有资本经营预算收入调整为3233.33万元。加上上年结余202万元，收入总量为3435.33万元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准市级国有资本经营预算支出为838万元（年初调入一般公共预算272万元），加上中央、省增加下达转移支付补助22.1万元、收入增加对应调增支出1627.33万元，净调增支出1649.43万元，市级国有资本经营预算支出调整为2487.43万元，调入一般公共预算970万元。
       四、社会保险基金预算调整情况
       （一）全市社会保险基金预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准全市社会保险基金预算收入为53.46亿元，根据实际调整为61.60亿元。调整原因：一是城乡居民养老保险收入调增6.99亿元；二是职工基本医疗保险收入调增1.41亿元；三是城乡居民基本医疗保险收入调减0.26亿元。品迭后，净调增收入8.14亿元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准全市社会保险基金预算支出为45.20亿元，根据实际调整为47.98亿元。调整原因：一是城乡居民养老保险支出调增1.28亿元；二是职工基本医疗保险支出调增1.03亿元；三是城乡居民基本医疗保险支出调增0.47亿元。品迭后，净调增支出2.78亿元。
       （二）市级社会保险基金预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准市级社会保险基金预算收入为53.46亿元，根据实际调整为61.60亿元。调整原因：一是城乡居民养老保险收入调增6.99亿元；二是职工基本医疗保险收入调增1.41亿元；三是城乡居民基本医疗保险收入调减0.26亿元。品迭后，净调增收入8.14亿元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准市级社会保险基金预算支出为45.20亿元，根据实际调整为47.98亿元。调整原因：一是城乡居民养老保险支出调增1.28亿元；二是职工基本医疗保险支出调增1.03亿元；三是城乡居民基本医疗保险支出调增0.47亿元。品迭后，净调增支出2.78亿元。
       2023年，城乡居民养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险实行市级统筹，市级社会保险基金即全市社会保险基金。
       五、高新区预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准地方一般公共预算收入为6.35亿元，因重点企业税收增长不足预期，地方一般公共预算收入调整为5.04亿元。市第五届人民代表大会第三次会议批准一般公共预算支出为5.81亿元，加上中央、省和市新增下达专项转移支付补助0.47亿元、明确项目的一般性转移支付补助0.14亿元、新增一般债券收入0.05亿元、转入上年结转结余0.08亿元，减去收入减少对应调减支出1.31亿元，净调减支出0.57亿元，一般公共预算支出调整为5.24亿元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准政府性基金预算收入为20.03亿元，因土地出让收入增加0.3亿元，政府性基金预算收入调整为20.33亿元。市第五届人民代表大会第三次会议批准政府性基金预算支出为20.03亿元，加上中央、省和市增加下达转移支付补助1.06亿元、新增专项债券收入3.87亿元、转入上年结转结余0.01亿元、收入增加调增支出0.3亿元，净调增支出5.24亿元，政府性基金预算支出调整为25.27亿元。
       六、临空经济区预算调整情况
       市第五届人民代表大会第三次会议批准地方一般公共预算收入为2.8亿元，因留抵退税影响，地方一般公共预算收入调整为2.33亿元。市第五届人民代表大会第三次会议批准一般公共预算支出为8.38亿元，加上中央、省和市新增下达专项转移支付补助0.35亿元、明确项目的一般性转移支付补助0.26亿元、新增一般债券收入11.7亿元、转入上年结转结余3.13亿元，减去收入减少对应调减支出0.47亿元、政府性基金调入资金减少对应调减支出2亿元，净调增支出12.97亿元，一般公共预算支出调整为21.35亿元。
       市第五届人民代表大会第三次会议批准政府性基金预算收入为20.11亿元，因土地出让收入增加10亿元，政府性基金预算收入调整为30.11亿元。市第五届人民代表大会第三次会议批准政府性基金预算支出为14.11亿元（年初调入一般公共预算6亿元），加上中央、省和市增加下达转移支付补助0.03亿元、新增专项债券收入23.68亿元、转入上年结转结余0.25亿元、调入一般公共预算资金减少调增支出2亿元、收入增加调增支出10亿元，净调增支出35.96亿元，政府性基金预算支出调整为50.07亿元。
       主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
       我市财政工作紧扣全市中心和大局，积极应对财政收支矛盾问题，市县坚定信心、定期调度，财政运行总体平稳。在下步工作中，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，扎实开展组织收入、化解债务、保障运行攻坚任务，确保全年财政各项工作目标顺利实现。一是开展预算收入攻坚，全力完成全年目标任务。加强重点企业税务服务和要素保障，稳定重点税源企业税收；开展欠税专项整治，全力收回欠缴税款；开展“成渝中线铁路”等项目临时占地中铁系企业应缴未缴耕地占用税清理；加强中电建渝蓉公司欠付资金利息清收，确保全年70亿元收入目标如期完成。二是开展债务化解攻坚，全力降低债务率。通过财政国企互动、收回“成安渝”欠款、推动资产资源出让等方式，统筹财政预算资金，妥善处置到期政府债务本息，多渠道筹集资金完成隐性债务化解任务，紧盯全年收入目标，做大债务率“分母”，推动政府债务率下降至146%以下，隐性债务率下降至190%以下，全力确保政府债务率控制在合理区间，防止债务率“返橙”。三是开展运行保障攻坚，全力兜牢财政底线。我们将坚持财政运行联席会议机制，切实加强运行分析，进一步对专户资金、单位代管资金进行全面细致清理，对符合存量资金收回条件的进行统筹使用；强化资金筹集调度，对中省专项资金、市级项目资金进行再梳理，不符合拨款条件和暂未实施的结转至下年实施，统筹资金全力保障“三保一防”，切实保障财政平稳运行。

       附件：附表