资阳市土地矿产储备中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为土地收购、储备、开发、交易提供服务。负责实施土地的收储工作，负责收储土地日常管理和临时利用工作，承担编制土地储备计划和收储方案的具体事务性工作。

（二）2021年重点工作

负责实施政府议定的土地收储工作；负责收储土地的管护工作；负责储备土地土壤污染状况调查；负责成都农商银行资阳分行的还本付息工作；负责幸福大道等项目资金的拨付工作。

二、部门预算单位构成

资阳市土地矿产储备中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市土地矿产储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。资阳市土地矿产储备中心2021年收支总预算553.76万元，比2020年收支预算总数减少175.22万元，主要原因是2021年只安排了储备土地管护费、储备土地土壤污染状况调查经费。

（一）收入预算情况

资阳市土地矿产储备中心2021年收入预算总额为276.88万元，其中：一般公共预算拨款收入163.88万元，占59%，政府性基金预算拨款收入113万元，占41%。

（二）支出预算情况

资阳市土地矿产储备中心2021年支出预算276.88万元，其中：基本支出163.88万元，占59%；项目支出113万元，占41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市土地矿产储备中心2021年财政拨款收支总预算553.76万元，比2020年财政拨款收支总预算减少175.22万元，主要原因是2021年只安排了储备土地管护费、储备土地土壤污染状况调查经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.88万元、政府性基金预算拨款收入113万元；支出包括：社会保障和就业支出13.88万元、卫生健康支出10.11万元、城乡社区支出113万元、自然资源海洋气象等支出122.57万元、住房保障支出17.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市土地矿产储备中心2021年一般公共预算当年拨款163.88万元，比2020年预算数减少46.61万元。主要原因是压缩了自然资源海洋气象等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.88万元，占8.5%、卫生健康支出10.11万元，占6.1%、自然资源海洋气象等支出122.57万元，占74.8 %、住房保障支出17.32万元，占10.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市土地矿产储备中心2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为13.88万元，主要用于：缴纳基本养老保险等支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为10.11万元，主要用于：缴纳单位的医保等支出。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为122.57万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展工资津补贴等人员经费和日常工作的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为17.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市土地矿产储备中心2021年一般公共预算基本支出163.88万元，其中：

人员经费131.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费32.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平为0万元。本单位2021年无因公出国计划。

（二）公务接待费较2020年预算下降90%。主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

2021年公务接待费计划用于土地储备管护接待等。   

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平为0万元 。

（四）单位现有公务用车0辆。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市土地矿产储备中心2021年政府性基金支出预算113万元，主要用于：国有储备土地管护63万元、土地土壤污染状况调查53万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市土地矿产储备中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市土地矿产储备中心2021年公用经费财政拨款预算为32.19万元，比2020年预算减少30.73万元，减少48.8%。

（二）政府采购情况

2021年，资阳市土地矿产储备中心安排政府采购预算0万元，本单位未编制政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳市土地矿产储备中心共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市土地矿产储备中心就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     3、社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休费用， 具体指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出：指行政事业单位医疗，具体指事业单位医疗费用支出。

5、自然资源海洋气象等支出：指  自然资源事务，具体指事业运行（自然）。包含工资、绩效、津补贴等支出。

6、住房保障支出：指住房改革支出，具体指住房公积金费用支出。

7、商品和服务支出：指其他商品和服务支出，具体指对事业单位经常性补助，主要是各类专项支出费用。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载：部门预算公开表-177101-资阳市土地矿产储备中心.xls