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资阳市土地开发整理中心2021年部门预算编制说明
发布时间:2021-02-18   录入:资阳市自然资源和规划局

 

 

资阳市土地开发整理中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

负责农村土地整理技术核查、验收、监管等工作。负责政府收储土地的拆迁、安置、整理等工作。负责农用地开发、复垦、综合整治的技术指导和技术服务。承担编制耕地补充方案、土地复垦方案的相关事务性工作。

(二)2021年重点工作

做好安置房项目建设管理、返迁安置和过渡费发放工作;问题楼盘和已返迁项目个案处理工作;按照《资阳市土地整理项目和资金管理办法》要求,参与增减挂钩项目日常监督管理和项目整改核查等工作;做好邻万诚农业地块、幸福大道片区地块管护工作,加强对狮子、三贤办事处管护责任的监督落实,做好信访维护相关工作。

二、部门预算单位构成

资阳市土地开发整理中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,资阳市土地开发整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。资阳市土地开发整理中心2021年收支总预算915.9万元,比2020年收支预算总数增加392.38万元,主要原因增加了6个地块安置房拆迁过渡费支出。

(一)收入预算情况

资阳市土地开发整理中心2021年收入预算总额为457.95万元,其中:一般公共预算拨款收入192.81万元,占42%,政府性基金预算拨款收入265.14万元,占58%

(二)支出预算情况

资阳市土地开发整理中心2021年支出预算457.95万元,其中:基本支出192.81万元,占42%;项目支出265.14万元,占58%

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市土地开发整理中心2021年财政拨款收支总预算915.9万元,比2020年财政拨款收支总预算增加392.38万元,主要原因增加了6个地块安置房拆迁过渡费支出。。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入192.81万元、政府性基金预算拨款收入265.14万元;支出包括:社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出12.3万元、城乡社区支出265.14万元、自然资源海洋气象等支出142.84万元、住房保障支出21.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市土地开发整理中心2021年一般公共预算当年拨款192.81万元,比2020年预算数减少26.95万元。主要原因是压缩自然资源海洋气象等支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.59万元,占8.6%、卫生健康支出12.3万元,占6.4%、自然资源海洋气象等支出142.84万元,占74.1%、住房保障支出21.08万元,占10.9%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市土地开发整理中心2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为16.59万元,主要用于:缴纳基本养老保险等支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为12.3万元,主要用于:缴纳单位的医保等支出。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2021年预算数为142.84万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展工资津补贴等人员经费和日常工作的基本支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为21.08万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市土地开发整理中心2021年一般公共预算基本支出192.81万元,其中:

人员经费157.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费35.21万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平为0万元。本单位2021年无因公出国计划。

(二)公务接待费为0万元。主要原因是本单位未安排公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平为0万元 。

单位现有公务用车0辆。

公务用车购置费0万元,。

公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市土地开发整理中心2021年政府性基金支出预算265.14万元,主要用于:书台苑律师诉讼费10万元、安置房项目聘用专业技术人员工资15.6万元,、安置房项目审计和办证的印刷费3万元、S106线邻加气站(安置房地块)拆迁过渡费20.84万元、s106线邻反恐中队地块拆迁过渡费22.06万元、s106线邻万诚农业一期拆迁过渡费15.70万元、s106线邻万诚农业二期拆迁过渡费34.80万元、城南大道油气合建站和邻油气合建站项目拆迁过渡费53.32万元、九曲河二号地块拆迁过渡费89.82万元

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市土地开发整理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位,无机关运行经费。资阳市土地开发整理中心2021年公用经费财政拨款预算为35.21万元,比2020年预算减少24.29万元,增减少41%

(二)政府采购情况

2021年,资阳市土地开发整理中心安排政府采购预算0万元,本单位未编制政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,资阳市土地开发整理中心共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年资阳市土地开发整理中心就部门整体支出和50万元以上(含50万元)项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     3、社会保障和就业支出:指行政事业单位离退休费用, 具体指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出:指行政事业单位医疗,具体指事业单位医疗费用支出。

5、自然资源海洋气象等支出:指  自然资源事务,具体指事业运行(自然)。包含工资、绩效、津补贴等支出。

6、住房保障支出:指住房改革支出,具体指住房公积金费用支出。

7、商品和服务支出:指其他商品和服务支出,具体指对事业单位经常性补助,主要是各类专项支出费用。

8、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件下载:部门预算公开表-207101-资阳市土地开发整理中心.xls

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