资阳市自然资源和规划局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全市自然资源调查监测评价。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全市空问规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划、测绘地理信息管理工作。

8、负责统筹全市国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

12、负责全市矿产资源管理工作。

13、配合国家和省对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14、负责全市林业生态保护修复的监督管理，组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。

15、负责全市森林、湿地资源的监督管理。

16、负责全市陆生野生动植物资源和全市自然保护地监督管理。

17、负责推进全市林业改革和国有林场基本建设及发展相关工作。

18、组织实施国家、省有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市相关林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施，组织、指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

19、推动全市自然资源、国土空间规划、林业领域科技发展和对外合作。

20、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林场社会治安治理工作。

21、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1、2021年12月底前编制完成并印发实施《资阳市国土空间总体规划（2020-2035）》。

2、深入开展森林火灾风险隐患排查、地方扑火队伍建设和宣传教育专项整治，全力抓好森林防灭火各项工作。

3、加快推进不动产登记系统接入“银证通”平台，推动实现成德眉资不动产抵押登记跨市域异地办理。

4、持续深化大规模绿化全市行动，全力推进持国家森林城市创建，加快推进沱江绿色生态廊道建设，协同建设龙泉山城市森林公园。

5、深入开展农村乱占耕地建房问题整治，分类处置存量问题，“零容忍”增量问题。

6、2022年基本建立市、县、乡镇三级和总体规划、详细规划、专项规划三类的国土空间规划体系，初步形成全市国土空间开发保护“一张图”，2025年基本实现资阳协同区与成都东部新区规划布局统筹协调、规划体系有机衔接、规划技术标准统一，形成融合一体的成都东部新区国土空间规划体系，并形成以国土空间规划为基础、统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

7、结合深化农村宅基地改革试点，稳妥推进集体经营性建设用地依法入市，促进土地资源的市场化配置和节约集约利用。

8、守住“两条红线”。一是守住耕地保护红线。二是守住安全生产红线。

二、部门预算单位构成

资阳市自然资源和规划局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个，主要包括：资阳市国土资源执法监察支队（参公管理事业单位）、资阳市森林植物检疫站（参公管理事业单位）、资阳市野生动植物保护站、资阳市林业和科技种苗站、资阳市森林资源和天然林保护办公室和资阳市地质环境监测站。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，资阳市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。资阳市自然资源和规划局2021年收支总预算5947.36万元，比2020年收支预算总数减少78367.16万元，主要原因是2021年的城乡社区支出较2020年减少（主要为项目建设、征地补偿及拆迁过渡费项目支出）。

（一）收入预算情况

资阳市自然资源和规划局2021年收入预算5947.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1854.36万元，占31.18%，政府性基金预算拨款收入4093万元，占68.92%。

（二）支出预算情况

资阳市自然资源和规划局2021年支出预算5947.36万元，其中：基本支出1684.36万元，占28.32%；项目支出4263万元，占72.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市自然资源和规划局2021年财政拨款收支总预算5947.36万元，比2020年财政拨款收支总预算减少78367.16万元，主要原因是2021年的城乡社区支出较2020年减少（主要为项目建设、征地补偿及拆迁过渡费项目支出）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1854.36万元，政府性基金预算拨款收入4093万元；支出包括：社会保障和就业支出127.88万元、卫生健康支出91.97万元、城乡社区支出4173万元、农林水支出50万元、自然资源海洋气象支出1346.86万元、住房保障支出157.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款1854.36万元，比2020年预算数减少442.16万元。主要原因一是2021年规划类项目支出安排较2020年减少；二是机构改革导致人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出127.88万元，占2.15%；卫生健康支出91.97万元，占1.55%；城乡社区支出4173万元，占70.17%；农林水支出50万元，占0.84%；自然资源海洋气象支出1346.86万元，占22.64%；住房保障支出157.65万元，占2.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市自然资源和规划局2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为127.88万元，主要用于：保障单位养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为76.94万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为15.03万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2021年预算数为50万元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为30万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：其他用于林业和草原方面的支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然）（项）：2021年预算数为1162.16万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：2021年预算数为7万元，主要用于：基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监督等方面的支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）：2021年预算数为144.7万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2021年预算数为33万元，主要用于：其他自然资源事务方面的支出；

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为157.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出1684.36万元，其中：

人员经费1219.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费465.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数22.11万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费2.11万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算未发生变化

本年度拟安排出国（境）1人次。主要包括自然资源事务出国等，旨在提高自然资源事务专业水平。

（二）公务接待费较2020年预算未发生变化

2021年公务接待费计划用于上级调研、土地整理项目及规划类项目评审验收、自然资源业务学习研讨等事务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算未发生变化

公务用车运行维护费16万元，主要用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市自然资源和规划局2021年政府性基金支出预算4093万元，主要用于：耕地保护及永久基本农田管理保护工作8万元，征地报件工作6万元，设施农用地上图入库3万元，耕地质量分类、耕地等别年度更新评价与监测及耕地破坏鉴定工作6万元，农村不动产“房地一体”工作60万元，年度土地变更调查20万元，城区土地定级与基准地价更新及地价动态监测与标定地价项目49万元，国有建设用地使用权出让地价评估项目10万元，土地征收信访维稳工作10万元，资阳市国土空间基础信息平台建设项目60万元，资阳市国土空间基础信息平台运维项目48万元，资阳市自然资源和规划局办公及信息系统安全保护运行与维护服务90万元，信息系统三级等保改造及测评65万元，地质灾害防治20万元，矿产资源管理7万元，普法和依法治理、行政复议和行政诉讼工作6万元，国土、规划志出版项目5万元，农村乱占耕地建房问题整治工作10万元，土地矿产卫片执法检查专项工作20万元，资阳市国土空间生态修复规划90万元，安岳县和平乡瓦窑村、亭子村、皂角村、龙王村土地整理项目600万元，安岳县来凤乡六井村、马蹄村、中字村、堰乐村土地整理项目500万元，安岳县朝阳乡八角村、古井村、桂花村、双岔村土地整理项目300万元，雁江区碑记镇香龙村、共和村、德教村、长河村土地整理项目400万元，雁江区保和镇大石村、集龙村、金山寺村、马蹄湾村、天鹅村、团山村、太音村土地整理项目250万元，雁江区忠义镇高洞村、幸福村、松林村、高坝村土地整理项目450万元，乐至县通旅镇乐阳桥村、高庙村、新桥村、九龙寨村土地整理项目600万元，乐至县劳动镇四杈柏村、回龙庵村、寺跃湾村、双祠堂村、远朝门村、邓家祠村土地整理项目400万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市自然资源和规划局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市自然资源和规划局2021年机关运行经费财政拨款预算为465.31万元，比2020年预算减少31.11万元，下降6.27%。

（二）政府采购情况

资阳市自然资源和规划局2021年安排政府采购预算576.55万元。主要用于购置电脑、复印机、打印机、投影仪、办公桌椅，法律咨询、信息技术服务、其他服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，资阳市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市自然资源和规划局就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

     1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指局下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他用于林业和草原方面的支出。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他用于农林水方面的支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然）（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）：指局下属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政局预决算管理得“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理得事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

16、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：资阳市自然资源和规划局2021年部门预算公开表.xls

资阳市自然资源和规划局

2021年2月4日