资阳市自然资源和规划局
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责农村土地整理技术核查、验收、监管等工作。负责政府收储土地的拆迁、安置、整理等工作。负责农用地开发、复垦、综合整治的技术指导和技术服务。承担编制耕地补充方案、土地复垦方案的相关事务性工作。
（二）2023年重点工作
做好安置房项目建设管理、返迁安置和过渡费发放工作；问题楼盘和已返迁项目个案处理工作；按照《资阳市土地整理项目和资金管理办法》要求，参与增减挂钩项目日常监督管理和项目整改核查等工作；做好信访维护相关工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市土地开发整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。资阳市土地开发整理中心2023年收支总预算5040.31万元，比2022年收支总预算1808.14万元增加3232.17万元，主要原因增加书台苑项目复工复建工程款和福临小区不动产登记证书分户办理税费（第二批）等支出。
（一）收入预算情况
资阳市土地开发整理中心2023年收入预算总额为5040.31万元，其中：一般公共预算拨款收入312.31万元，占6%，政府性基金预算拨款收入4728万元，占94%。
（二）支出预算情况
资阳市土地开发整理中心2023年支出预算5040.31万元，其中：基本支出192.31万元，占4%；项目支出4848万元，占96%。
三、财政拨款收支预算情况说明
资阳市土地开发整理中心2023年财政拨款收支总预算5040.31万元，比2022年财政拨款收支总预算1808.14万元增加3232.17万元，主要原因增加书台苑项目复工复建工程款和福临小区不动产登记证书分户办理税费（第二批）等支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.31万元、政府性基金预算拨款收入4728万元；支出包括：社会保障和就业支出16.97万元、卫生健康支出6.81万元、城乡社区支出4728万元、自然资源海洋气象等支出273.89万元、住房保障支出14.65万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市土地开发整理中心2023年一般公共预算当年拨款312.31万元，比2022年一般公共预算当年拨款144.14万元增加168.17万元。主要原因是公用经费增加办公楼租赁支出、项目支出增加福临小区不动产登记证书分户办理税费（第二批）等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出16.97万元，占5%、卫生健康支出6.81万元，占2%、自然资源海洋气象等支出273.89万元，占88%、住房保障支出14.65万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资阳市土地开发整理中心2023年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为16.97万元，主要用于：缴纳基本养老保险等支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为6.81万元，主要用于：缴纳单位职工的医保等支出。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为273.89万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展工资津补贴等人员经费和日常工作的基本支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为14.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市土地开发整理中心2023年一般公共预算基本支出192.31万元，其中：
人员经费145.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费46.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平为0万元。本单位2023年无因公出国计划。
（二）公务接待费为0万元。主要原因是本单位无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平为0万元。
单位现有公务用车0辆。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
资阳市土地开发整理中心2023年政府性基金支出预算4728万元，主要用于：福临小区安置房项目外墙维修支出10万元；书台苑项目复工复建工程款3520万元；6个安置房项目过度费(九曲河二号地块、书台苑、油气合建站项目过渡费)支出184万元；幸福大道幸福片区、槐树片区房屋征收过渡费支出1014万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市土地开发整理中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市土地开发整理中心2022年公用经费财政拨款预算为46.34万元，比2022年公用经费财政拨款预算为28.7万元增加17.64万元，增加61%。
（二）政府采购情况
2023年，资阳市土地开发整理中心安排政府采购预算0万元，本单位未编制政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，资阳市土地开发整理中心共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市土地开发整理中心就部门整体支出和项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休费用，具体指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出：指行政事业单位医疗，具体指事业单位医疗费用支出。
5、自然资源海洋气象等支出：指自然资源事务，具体指事业运行（自然）。包含工资、绩效、津补贴等支出。
6、住房保障支出：指住房改革支出，具体指住房公积金费用支出。
7、商品和服务支出：指其他商品和服务支出，具体指对事业单位经常性补助，主要是各类专项支出费用。
8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
