资阳市自然资源和规划局
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.负责市本级范围内征地工作，拟定征地公告、征地补偿安置方案公告，做好征地补偿登记，编制征地补偿方案和风险评估方案，并与被征地村民小组、组长、社员代表签订征地补偿安置方案。
2.负责征地报批调查、听证、测算及一书四方案编制等基础性工作。
3.做好被征地农民农转非及社保审核，妥善解决征地工作中的信访及各种具体问题，维护社会稳定。
4.负责指导各县（区）征收集体土地业务。
（二）2023年重点工作
1.认真学习研究新的土地管理法律法规政策。一是加强学习、抓好宣传、贯彻落实，在省的《实施办法》出台后及时修订完善《资阳市市辖区集体土地征收补偿安置办法》。
2.严格依法按程序抓好土地征收工作，协调跟踪督促成达万高铁（资阳段）先行用地征地、轨道交通资阳线征地批后实施工作，确保经济社会高质量发展用地。
3．继续深入征地领域扫黑除恶专项工作，及时报送相关情况。
4.积极做好信息公开、行政复议相关工作。
5.加强与县、区局工作交流、沟通和指导，进一步规范征地行为。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市征地事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。资阳市征地事务中心2023年收支总预算281.19万元，比2022年收支预算总数增57.06万元，主要原因是基本支出增加。
（一）收入预算情况
资阳市征地事务中心2023年收入预算281.19万元，其中：一般公共预算拨款收入281.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
资阳市征地事务中心2023年支出预算281.19万元，其中：基本支出271.19万元，占96.44%；项目支出10万元，占3.56%。
三、财政拨款收支预算情况说明
资阳市征地事务中心2023年财政拨款收支总预算281.19万元，比2022年财政拨款收支总预算增加57.06万元，主要原因是基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出23.62万元、卫生健康支出9.6万元、自然资源海洋气象等支出227.76万元、住房保障支出20.21万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市征地事务中心2023年一般公共预算当年拨款281.19万元，比2022年预算数增加57.06万元。主要原因是基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象等支出227.76万元，占81%；社会保障和就业支出23.62万元，占8.4%；卫生健康支出9.6万元，占3.41%；住房保障支出20.21万元，占7.19%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）2023年预算数为217.76万元，主要用于：事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：事业单位开展不动产登记业务等所需的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.62万元，主要用于：保障事业单位养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.58万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.02万元，主要用于：事业单位医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为20.21万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市征地事务中心2023年一般公共预算基本支出271.19万元，其中：
人员经费204.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资阳市征地事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于为开展中心征地工作按规定开支的各类公务接待费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车1辆。
公务用车购置费0万元，较2022年预算下降（增长）0%。
公务用车运行维护费8万元，较2022年预算下降0%。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
资阳市征地事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市征地事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
资阳市征地事务中心2023年机关运行经费财政拨款预算为67万元，比2022年预算增加9.43万元，增长16.38%。
（二）政府采购情况
2023年，资阳市征地事务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，资阳市征地事务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市征地事务中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金安排的资金。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
