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关于2023年区级财政预算调整情况的报告
发布时间:2024-01-12   录入:雁江区财政局

20231228日在资阳市雁江区第届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

 

主任各位副主任、各位委员:

我受区人民政府的委托,向区届人大常委会第十七次会议报告2023年区级财政预算调整情况,请予审议。

一、区级一般公共预算收支预算调整

区六届人大次会议审查批准的2023年区级一般公共预算为:区级一般公共预算收入179000万元,加上上级补助收入153099万元,政府性基金预算调入20000万元,减去上解上级支出38358万元、补助镇27374万元、一般债券还本支出10811万元后,区级可安财力为275556万元。按照收支平衡原则,安排区级一般公共预算支出275556万元

拟调整为:区级一般公共预算收入201300万元,加上上级补助收入323763万元,上年结余收入67344万元,一般债券转贷收入69656万元,调入资金41471万元,动用预算稳定调节基金15188万元,减去上解上级支出42600万元、一般债券还本支出54056万元、补助镇35361万元后,区级可安财力为 586705万元。按照收支平衡原则,安排区级一般公共预算支出586705万元。

上级补助收入调增170664万元。其中:一般性转移支付收入增加133588万元,专项转移支付收入增加37076万元。

上年结余收入调增67344万元。

动用预算稳定调节基金调增15188万元。

一般债券转贷收入调增69656万元。其中:2023年一般置换债券到期再转贷资金54056万元,新增一般债券15600万元。

上解支出调增4242万元。主要是机关事业单位基本养老保险基金缺口地方负担部分比年初预计有所增加。

一般债券还本支出调增43245万元。2023年一般置换债券到期再转贷资金调增安排54056万元,调减年初本级安排10811万元。

补助镇调增7987万元。其中:上级补助安排2632万元,区级安排5355万元。

一般公共预算支出调增311149万元。其中:上级补助收入安排增加支出170664万元,其余为上年结转结余收入、动用预算稳定调节基金、新增一般债券和调入资金安排。

二、区级政府性基金支出预算调整

区六届人大次会议审查批准的2023年区级政府性基金预算为:区级政府性基金收入250000万元,减去地方政府专项债还本支出15710万元、调出资金20000万元后,可安排财力为214290万元。按照以收定支和收支平衡原则,安排区级政府性基金预算支出214290万元。

拟调整为:区级政府性基金收入255000万元,上级补助收入7548万元,上年结余收入12355万元,专项债券转贷收入120050万元,减去专项债券还本支出78550万元、调出资金40000万元,可安排财力为276403万元。按照以收定支和收支平衡原则,安排区级政府性基金预算支出276403万元。

上级补助收入调增7548万元。

上年结余收入调增12355万元。

专项债券转贷收入调增120050万元。其中:2023年专项置换债券到期再转贷资金67850万元,新增专项债券52200万元。

专项债券还本支出调增 62840万元。2023年专项置换债券到期再转贷资金调增安排67850万元调减本级年初安排5010万元。

政府性基金预算支出调增62113万元。其中:基金收入安排增加支出5000万元,上级补助收入安排增加支出7548万元,专项债券安排支出52200万元,其余为调出资金增加相应减少支出。

三、政府债务限额情况

2023年全区政府债务限额1047009万元,其中:一般债务342505万元,较2022年新增15600万元;专项债务704504万元,较2022年新增52200万元。

以上调整意见,请予审议。以上预算调整情况,在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将会有一些变化,届时再向区人大常委会报告。

 

附表:12023年区级一般公共预算调整表

      2. 2023年区级政府性基金预算调整表

 

附表1

2023年区级一般公共预算调整表

单位:万元

收入

支出

项目

年初预算数

预算调整数

与年初预算差额

项目

年初预算数

预算调整数

与年初预算差额

本级一般公共预算收入合计

179000

201300

22300

本级一般公共预算支出合计

275556

586705

311149

转移性收入

173099

447766

274667

转移性支出

65732

77961

12229

  上级补助收入

153099

323763

170664

  上解支出

38358

42600

4242

  返还性收入

18018

18018

 

  补助下级支出

27374

35361

7987

  一般性转移支付收入

135081

268669

133588

  返还性支出

 

 

 

  专项转移支付收入

 

37076

37076

  一般性转移支付

22664

24563

1899

  上年结余收入

 

67344

67344

  专项转移支付支出

4710

10798

6088

  调入资金

20000

41471

21471

  调出资金

 

 

 

  接受其他地区援助收入

 

 

 

  援助其他地区支出

 

 

 

  动用预算稳定调节基金

 

15188

15188

  安排预算稳定调节基金

 

 

 

  国债转贷资金上年结余

 

 

 

         补充稳定周转金

 

 

 

债务收入

 

69656

69656

债务还本支出

10811

54056

43245

  地方政府一般债务收入

 

 

 

  地方政府一般债务还本支出

10811

54056

43245

  地方政府一般债务转贷收入

 

69656

69656

  地方政府一般债务转贷支出

 

 

 

收入总计

352099

718722

366623

支出总计

352099

718722

366623

 

附表2

2023年区级政府性基金预算调整表

单位:万元

收入

支出

项目

年初预算数

预算调整数

与年初预算差额

项目

年初预算数

预算调整数

与年初预算差额

本级政府性基金预算收入合计

250000

255000

5000

本级政府性基金预算支出合计

214290

276403

62113

转移性收入

 

19903

19903

转移性支出

20000

40000

20000

  上级补助收入

 

7548

7548

 政府性基金转移支付

 

 

 

  抗疫特别国债转移支付收入

 

 

 

 调出资金

20000

40000

20000

  上年结余收入

 

12355

12355

 年终结余

 

 

 

  调入资金

 

 

 

 

 

 

 

债务收入

 

120050

120050

债务还本支出

15710

78550

62840

  地方政府专项债务收入

 

 

 

 地方政府专项债务还本支出

15710

78550

62840

  地方政府专项债务转贷收入

 

120050

120050

 地方政府专项债务转贷支出

 

 

 

收入总计

250000

394953

144953

支出总计

250000

394953

144953

 

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