一、基本职能及主要工作

（一）职能简介
    资阳市雁江区农业农村局是独立核算的一级预算事业单位，

主要职责综合为贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展的战略、方针、政策、法律、法规；研究制定增粮增收奔小康的规划、措施并组织实施，负责粮油作物、经济作物产、加、销、贸工农一体化的宏观管理与指导；建设基本农田、农业综合开发规划、计划并组织实施，参与农田保护区的规划、划定及管理工作；负责抓好农业社会化服务体系建设工作，指导中等农业专业教育、农村基层干部的农业生产经营知识的培训、农民职业教育、绿色证书培训的规划和组织实施；负责主管产业产品和化肥、农药等农业投入品的质量监测、鉴定和管理工作；负责全区种子生产、检验、储备、供应的组织管理工作等；依法承担行政区域内动物防疫和强制免疫的组织实施，动物疫情调查、监测与报告；履行畜牧业生产先进实用技术的推广和畜禽品种的引种、试验、示范、草原管理，生产统计等公益性职能；承担动物卫生和动物产品的检疫、兽药和饲料等养殖投入品的监督管理等职责。

  （二）2021年重点工作
 （一）稳步推进农业生产。一是稳定粮食生产。加大对粮食生产经营者的政策扶持力度，在种粮补贴、农机购置补贴、农业基础设施建设、技术培训、贴息贷款等方面予以优先考虑和倾斜。积极探索推广稻渔综合种养模式，通过生态养殖，健康养殖，增加水稻生产收益。二是抓好生猪稳产保供。进一步加强生猪产业发展指导，稳定生猪生产、保障市场供应，确保完成2021年出栏任务。指导正大30万头生猪产业链项目、及新希望“楼房式”生猪养殖基地安全高效完成建设任务。指导养殖户通过合并重组、改造升级、严格防疫等多种方式积极恢复生产、提高产能。抓好柑橘产业提质发展。按照市上的安排部署，持续推进雁江柑橘三年实施方案，参与省级现代柑橘示范园建设，计划新种植柑橘5000亩，启动柑橘三级良繁体系建设，推进标准化基地建设，提质改造万亩标准化现代柑桔示范区3个，提升柑桔品质。四是提升渔业生产。抓好渔业生产产中、产后服务和技术指导，继续推广新的养殖模式，建设循环槽养殖模式。依托盛美农业有限公司，大力发展工厂化循环养殖模式。积极实施“互联网+水产”先进模式，推进机械化、智能化设施设备和现代通信技术在全区水产中的应用。加强对水产专业合作社（企业、大户）的技术引导和扶持，积极推广无公害养殖技术。

（二）加强现代农业产业发展功能区建设。继续以今是文化公司为平台和统领，推动晏家坝乡村公园和佛山橘海橘乐田园新产业、新业态的植入，引来社会资本下乡。佛山橘海橘乐田园重点做好苌弘农创园、体验农业等项目；晏家坝乡村公园，加快推进三期建设，重点做好三期环线打造、大田景观、3+2村上民宿等项目建设，提升园区品质。晏家坝力争2021年创建4A旅游景区、国家级乡村振兴示范区。依托通威的品牌优势，科技优势，渠道优势，继续推进丹山稻渔综合种养产业园区二期建设，预计建设5000亩。

（三）深化农业农村改革。全面开展农村土地“三权分置”和农村集体产权制度改革，对改革中存在的问题进行调查研究。指导村集体经济发展试点、城乡融合发展试点等工作，对尚不具备条件的改革事项进行深入调研。全面深化供销合作社综合改革，完善供销社双线运行体系。

（四）推动农业绿色发展。严控新增污染，逐步减少存量污染，提升规模化养殖场配套废弃物处理设施比例。认真贯彻“一控两减三基本”要求，继续实施化肥农药零增长行动，推进农药包装物回收工作，推广循环发展模式和技术，持续推广秸秆“五化”利用技术，完成秸秆综合利用试点项目。加强专业合作社的规范化管理，搞好培训，继续培育一批有实力、有能力的社会化服务组织，推进全区统防统治

（五）抓好农业安全生产。强化农产品质量安全监管，积极开展农产品质量安全检测，全力保障“菜篮子”质量安全。突出抓好重大动物疫病防控和重大植物疫情阻截防控，特别是继续抓好非洲猪瘟疫情防控工作。抓好农业行业安全生产责任落实和隐患排查整治，确保无较大以上农业行业安全生产责任事故发生。

（六）促进农业招商引资。积极收集招商引资信息，充实和完善项目策划、项目储备、在谈项目、落地项目等信息，做好基础性工作。利用展会节会平台宣传推介雁江，积极参与、组织开展招商活动。深入推进与成都的沟通协调，加强与蒲江、龙泉、崇州等县、区政府及企业交流互动。力争在园区建设、生猪养殖、稻田综合种养、品牌创建、冷链物流，深加工上等促成更多的合作项目。

（七）全力推进乡村振兴。主要从政策、人才队伍等方面做好脱贫攻坚与推进乡村振兴工作的有效衔接，扎实做好乡村改革、乡村发展、乡村建设、乡村治理等工作，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

  二、部门预算单位构成
  资阳市雁江区农业农村局预算包括：局机关1个，下属单位28个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位25个。主要包括：区农业局机关、水产渔政局、农村能源办公室、农机监理站、种子质量监督站、农机推广站、农广校、植检站、蚕桑站、农机校、农技推广中心、种子管理站、农业综合开发办公室、脱贫攻坚服务中心、社会主义新农村建设推进办公室、东峰镇畜牧兽医站、丰裕镇畜牧兽医站、老君镇畜牧兽医站、保和镇畜牧兽医站、堪嘉镇畜牧兽医站、伍隍镇畜牧兽医站、石岭镇畜牧兽医站、小院镇畜牧兽医站、迎接镇畜牧兽医站、宝台镇畜牧兽医站、南津镇畜牧兽医站、祥符镇畜牧兽医站、中和镇畜牧兽医站、丹山镇畜牧兽医站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算4477.4362万元，比2020年收支预算总数增加111.8754万元，主要原因是人员增加，公用经费增多，项目增多。

（一）收入预算情况
　  2021年收入预算4477.4362万元，其中：一般公共预算拨款收入4477.4362万元，占100%。

当年财政拨款收入4477.4362万元，较2020年增加111.8754万元，主要原因是人员增加，公用经费增多，项目增多。

（二）支出预算情况
　　2021年支出预算4477.4362万元，其中：基本支出3248.1343万元，占72.54%；项目支出1229.3019万元，占27.46%。

当年财政拨款支出4477.4362万元，较2020年增加111.8754万元，主要原因是人员增加，公用经费增多，项目增多。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4477.4362万元，较2020年增加111.8754万元，主要原因是人员增加，公用经费增多，项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出25万元，占0.56%；社会保障和就业支出344.7136万元，占7.7%；卫生健康支出182.5952万元，占4.08%；农林水支出3679.9221万元，占82.19%；住房保障支出245.2053万元，占5.47%。　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、2013699其他共产党事务支出25万元，主要用于乡村振兴、促农增收等支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费326.9404万元，主要用于保障局机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3、2089901 其他社会保障和就业支出17.7732万元，主要用于行政及参公事业单位公务员医疗补助缴费支出。

4、2101102事业单位医疗153.2533万元，主要用于局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、2101103公务员医疗补助29.3419万元，主要用于单位职工的医疗补助开支。

6、2130101行政运行486.7088万元，主要用于行政单位职工工资、津补贴、日常公用支出、独子费；离休人员公用经费；离退休的活动费、福利费、部分离退休人员的护理费、交通费、通讯费、十三个月工资等开支。

7、2130102一般行政事务管理316.4779万元，主要用于一般行政事务管理项目开支，改制前退休人员的生活补助及活动费、福利费等。

8、2130104事业运行1988.9114万元，主要用于事业单位职工工资、津补贴、绩效工资、遗属补助及日常公用开支等支出。

9、2130106科技转化与推广服务17万元，主要用于科技转化与推广服务项目开支。

10、2130108病虫害控制565.324万元，主要用于植保、畜牧病虫害控制项目开支。

11、2130109农产品质量安全30万元，主要用于农产品质量安全项目开支。

12、2130110执法监管14万元，主要用于农业、畜牧执法监管项目开支。

13、2130111统计监测与信息服务1万元，主要用于统计监测与信息服务项目开支。

14、2130126农村公益事业3万元，主要用于农村公益事业项目开支。

15、2130199其他农业支出219.5万元，主要用于其他农业支出项目开支。

16、2130317水利技术推广3万元，主要用于水产渔政项目开支。

17、2130599其他扶贫支出35万元，主要用于扶贫日常公用开支。

18、2210201住房公积金245.2053万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
　　2021年一般公共预算基本支出3248.1343万元，其中：
　　人员经费2873.9127万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、住房公积金、生活补助、奖励金。
　　公用经费374.2216万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、小车运行维护费、公务交通补贴、离退休人员活动费及福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2021年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费16.5万元（其中公务用车运行维护费16.5万元）。
　 （一）公务接待费与2020年预算相比增加0.5万元。主要原因是现在农业农村局涉及项目多，调研多，接待有多增加。

（二）公务用车购置2021年安排公务用车运行维护费16.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于下乡搞试验示范推广、指导检查各项项目开展情况等。

(三)安排出国（境）0人次

七、政府性基金预算支出情况说明
　 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　 八、国有资本经营预算支出情况说明

　　资阳市雁江区农业农村局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年农业局的机关运行经费财政拨款预算为374.2216万元，比2020年预算增加30.9317万元，增长9.01%。
　　（二）政府采购情况
　　2021年安排政府采购预算430万元，主要用于采购农用物资、农用机械设备、抗旱物资、办公家具、兽医用品、疫苗及医疗耗材等。　

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，单位共有车辆4辆.　　

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年资阳市雁江区农业局就部门整体支出和30万元以上（含30万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效，预期达到的社会效益、经济效益等情况（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（六）“三公”经费：纳入本部门（单位）预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。