一、基本职能及主要工作

（一）职能简介
资阳市雁江区农业局是独立核算的一级预算事业单位，主要

职责综合为贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展的战略、方针、政策、法律、法规；研究制定增粮增收奔小康的规划、措施并组织实施，负责粮油作物、经济作物产、加、销、贸工农一体化的宏观管理与指导；建设基本农田、农业综合开发规划、计划并组织实施，参与农田保护区的规划、划定及管理工作；负责抓好农业社会化服务体系建设工作，指导中等农业专业教育、农村基层干部的农业生产经营知识的培训、农民职业教育、绿色证书培训的规划和组织实施；负责主管产业产品和化肥、农药等农业投入品的质量监测、鉴定和管理工作；负责全区种子生产、检验、储备、供应的组织管理工作等；依法承担行政区域内动物防疫和强制免疫的组织实施，动物疫情调查、监测与报告；履行畜牧业生产先进实用技术的推广和畜禽品种的引种、试验、示范、草原管理，生产统计等公益性职能；承担动物卫生和动物产品的检疫、兽药和饲料等养殖投入品的监督管理等职责。

（二）2019年重点工作
一）抓好大小春生产田间管理

1.抓好政策落实保面积保产量。抓好耕地地力保护补贴、农机购置补贴、种粮大户补贴、稻谷补贴的宣传和落实，鼓励和引导农民多种粮、种好粮，减少耕地撂荒，推进粮食适度规模经营加快发展，确保种粮大户面积较上年增加5%以上，确保粮食播种面积165.8万亩以上，产量稳定52万吨以上。

2.抓好结构调整促进效益增长。按照生态适宜、循环种养原则，继续加大探索稻渔综合种植模式；抓好高产创建，示范推广优良品种。积极应用“稻香杯”评选获奖品种，认真做好“稻香杯”优质稻品展示和示范，开展集中育秧，在全区建立水稻集中育秧点20个，每个镇乡各1个，每个面积在5亩以上。

3.大力推广农机作业技术，促进农机农艺结合。引导农民应用新技术、新机器，提高机播水平，采用集成组装高产技术，开展测土配方施肥技术服务，提高施肥效果和利用效率；开展农机社会化服务，提高水稻、玉米生产的综合机械化水平，将主要农作物病虫危害损失控制在4%以下。

二）抓好秸秆综合利用工作

每个乡镇要建立1个以上秸秆还田千亩示范片，确保2019年城区三镇四处秸秆综合利用率100%，其余各乡镇秸秆综合利用率达到90%以上。一是大力推广秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化、原料化利用技术，全面推广秸秆机械粉碎还田和快速腐熟还田技术，就地消化秸秆，从根本上解决秸秆焚烧问题。二是加快培育秸秆综合利用主体，突出抓好青贮、黄贮饲料化利用和食用菌、柑橘育苗基质基料化利用主体培育，鼓励农机专合社增添粉碎设备，培育机收粉碎还田主体。

三）抓好动物疫病防控工作

1.坚决打好非洲猪瘟防控持久战。严格落实综合防控措施，做好生猪及产品调运监管、产地检疫和屠宰检疫、疫情监测排查处置等防控工作，指导养殖场（户）特别是规模化猪场和种猪场落实生物安全等防控措施。加强部门、乡镇协作能力，形成联防联控合力，严厉打击违法违规行为，有效防范非洲猪瘟疫情传入，切实保障生猪产业健康发展和市场猪肉产品有效供给。

2.全力抓好春季动物防疫工作。从3月20至4月底，集中40天时间，全区开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、狂犬病等5种疫病的强制免疫工作，确保群体免疫密度常年维持在95%以上、免疫抗体合格率在70%以上；统筹做好家畜血吸虫病、布病、结核病等人畜共患防控工作，加大监测、净化力度，确保人畜共患病稳定控制，确保不发生区域性重大动物疫情。

四）抓好农产品质量安全监管

1.落实责任，强化各级管理职责。健全农产品监管责任体系，以开展农产品质量安全执法年为抓手，坚持产出来和管出来两手抓，扎实推进“网格化”监管、问题治理和综合执法，努力实现源头无隐患、投入无违禁、管理无盲区、质量无事故、消费无投诉。

2.加强对农业投入品的监督管理。强化审批和经营环节，禁止国家明文禁用的农药入市，引导业主自觉遵守《农产品质量安全法》及其配套法律法规所规定的内容，严格按照国家有关规定使用农业投入品。

3.建立农产品质量安全监管平台。建立网格化监管、质量安全追溯、农资条码销售、标准化生产信息查询四大监管平台，实现全区农业投入品从总经销商至各销售网点和农产品生产经营者的全程监控，促进全区农产品质量安全监管水平提升。

二、部门预算单位构成
资阳市雁江区农业局预算包括：局机关1个，下属单位33个，

其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位30个。主要包括：农业局、水产渔政局、农能办、农机监理站、种子质量监督站、农机推广站、农广校、植检站、蚕桑站、农机校、农技推广中心、清水镇畜牧兽医站、东峰镇畜牧兽医站、临江镇畜牧兽医站、新场乡畜牧兽医站、丰裕镇畜牧兽医站、老君镇畜牧兽医站、保和镇畜牧兽医站、堪嘉镇畜牧兽医站、

伍隍镇畜牧兽医站、忠义镇畜牧兽医站、石岭镇畜牧兽医站、小院镇畜牧兽医站、迎接镇畜牧兽医站、雁江镇畜牧兽医站、宝台镇畜牧兽医站、碑记镇畜牧兽医站、南津镇畜牧兽医站、回龙乡畜牧兽医站、祥符镇畜牧兽医站、中和镇畜牧兽医站、丹山镇畜牧兽医站、松涛镇畜牧兽医站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算4251.4962万元，比2018年收支预算总数减少26.2297万元，主要原因是人员退休调出多。
（一）收入预算情况
 2019年收入预算4251.4962万元，其中：一般公共预算拨款收入4251.4962万元，占100%。

当年财政拨款收入4251.4962万元，较2018年减少26.2297万元，主要原因是人员退休调出多。
   （二）支出预算情况
2019年支出预算4251.4962万元，其中：基本支出3034.1112万元，占71.2%；项目支出1217.385万元，占28.8%。

当年财政拨款支出4251.4962万元，较2018年减少26.2297万元，主要原因是人员退休调出多。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4251.4962万元，比2018年预算数减少26.2297万元。主要原因是人员退休调出多。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出386.6453万元，占9.1%；卫生健康支出154.8022万元，占3.64%；农林水支出3489.3273万元，占82.07%；住房保障支出220.7214万元，占5.19%。　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费367.8689万元，主要用于保障局机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

2、2089901 其他社会保障和就业支出18.7764万元，主要用于行政及参公事业单位公务员医疗补助缴费支出。

3、2101102事业单位医疗128.7541万元，主要用于局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、2101103公务员医疗补助26.0481万元，主要用于单位职工的医疗补助开支。

5、2130101行政运行464.0412万元，主要用于行政单位职工工资、津补贴、日常公用支出、独子费；离休人员公用经费；离退休的活动费、福利费、部分离退休人员的护理费、交通费、通讯费、十三个月工资等开支。

6、2130102一般行政事务管理292.625万元，主要用于一般行政事务管理项目开支，改制前退休人员的生活补助及活动费、福利费等。

7、2130104事业运行1807.9011万元，主要用于事业单位职工工资、津补贴、绩效工资、遗属补助及日常公用开支等支出。

8、2130106科技转化与推广服务17万元，主要用于科技转化与推广服务项目开支。

9、2130108病虫害控制601.26万元，主要用于植保、畜牧病虫害控制项目开支。

10、2130109农产品质量安全30万元，主要用于农产品质量安全项目开支。

11、2130110执法监管14万元，主要用于农业、畜牧执法监管项目开支。

12、2130111统计监测与信息服务1万元，主要用于统计监测与信息服务项目开支。

13、2130126农村公益事业3万元，主要用于农村公益事业项目开支。

14、2130199其他农业支出253.5万元，主要用于其他农业支出项目开支。

15、2130317水利技术推广5万元，主要用于水产渔政项目开支。

16、2210201住房公积金220.7214万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出3034.1112万元，其中：
人员经费2697.4356万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、住房公积金、生活补助、奖励金。
　　公用经费336.6756万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、小车运行维护费、公务交通补贴、离退休人员活动费及福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数43.8万元，其中公务接待费21.3万元，公务用车购置及运行维护费22.5万元（其中公务用车运行维护费22.5万元）。
（一）公务接待费与2018年预算相比减少4.7万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，倡导厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

（二）公务用车购置及运行维护费较2018年预算一样。　　

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他车型2辆。
2019年安排公务用车运行维护费22.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于下乡搞试验示范推广、指导检查各项项目开展情况等。

(三)安排出国（境）0人次

七、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算支出情况说明

　　资阳市雁江区农业局2019年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
2019年农业局的机关运行经费财政拨款预算为336.6756万元，比2018年预算增加42.2629万元，增长14.35%。
　　（二）政府采购情况
2019年安排政府采购预算880.6万元，主要用于采购农用物资、抗旱物资、办公家具、兽医用品、空调等。　

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，单位共有车辆5辆.　　

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年资阳市雁江区农业局就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效，预期达到的社会效益、经济效益等情况（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（六）“三公”经费：纳入本部门（单位）预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。