安岳县发展和改革局
根据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格成本监审办法》（国家发展和改革委令第8号）《城市供水定价成本监审办法》等法律规章及相关规范性文件，安岳县发展和改革局对安岳柠城水务发展投资集团有限公司2020至2022年度磨滩河水厂、兴隆水厂、朝阳水厂供水成本实施了成本监审，现予公开。
一、经营者基本情况
根据中共安岳县委、安岳县人民政府《关于印发<安岳县县属国有企业转型发展总体方案>的通知》（安委发﹝2022﹞9号）、《中共安岳县委14届委员会常委会第65次会议议定事项》《安岳县国有资产监督管理委员会2023年第1次例会会议纪要》文件精神，2022年12月27日注册成立安岳柠城水务发展投资集团有限公司。将安岳县思源水利建设投资有限公司、安岳县柠都自来水有限责任公司划入集团下子公司，2022年12月29日，集团新注册安岳县清源水务有限公司，将柠都公司涉及农村供水业务的磨滩河水厂、朝阳水厂、兴隆水厂供区剥离至清源公司。
磨滩河水厂于2016年9月建成并投入使用，有水厂1座，取水泵船1座，配水调节池2处，输配管网15.6万余米，设计日供水规模2万m³。供水区域为石羊镇、林凤镇、白塔寺乡、协和镇、李家镇、元坝镇、护建镇等乡镇，现有用户24469户。
兴隆水厂于2012年10月建成并投入使用，输配管网12.5万余米，设计日供水能力6000 m³，供水区域为兴隆镇、思贤镇、乾龙镇等乡镇，现有用户14029户。
朝阳水厂于2017年10月建成并投入使用，输配管网3.5万余米，设计日供水能力4000 m³，供水区域为朝阳镇、驯龙镇、华严镇等乡镇，现有用户3735户。
二、主要成本项目审核情况
|
序号 |
项目 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
三年平均 |
||||
|
填报数 |
核定数 |
填报数 |
核定数 |
填报数 |
核定数 |
填报数 |
核定数 |
||
|
一 |
固定资产折旧费 |
57.49 |
37.59 |
69.87 |
50.93 |
74.10 |
40.56 |
67.15 |
39.79 |
|
二 |
无形资产摊销 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三 |
运行维护费 |
1099.41 |
801.81 |
1190.73 |
922.80 |
1499.05 |
975.64 |
1263.06 |
866.46 |
|
1 |
原水费 |
33.00 |
21.66 |
70.00 |
48.00 |
53.00 |
58.21 |
52.00 |
47.91 |
|
2 |
人工费 |
527.56 |
435.07 |
541.21 |
346.59 |
524.83 |
391.73 |
531.20 |
391.73 |
|
（1） |
在岗职工工资薪酬 |
506.40 |
420.85 |
503.76 |
461.90 |
471.60 |
364.61 |
493.92 |
364.61 |
|
|
人数 |
73 |
67 |
67 |
64 |
67 |
61 |
69 |
61 |
|
（2） |
劳务派遣支出 |
21.16 |
14.22 |
37.45 |
27.48 |
53.23 |
27.12 |
37.28 |
27.12 |
|
|
劳务派遣人数 |
9 |
7 |
10 |
8 |
14 |
7 |
11 |
7 |
|
3 |
材料、动力、修理费 |
436.09 |
291.50 |
489.82 |
428.93 |
698.70 |
440.15 |
541.54 |
359.23 |
|
(1) |
材料费 |
80.63 |
63.97 |
96.86 |
84.56 |
124.70 |
87.31 |
100.73 |
75.63 |
|
(2) |
动力费 |
177.99 |
140.49 |
226.03 |
169.72 |
285.17 |
203.89 |
229.73 |
171.36 |
|
(3) |
修理费 |
177.47 |
87.04 |
166.93 |
106.99 |
288.83 |
148.95 |
211.08 |
112.23 |
|
4 |
其它运营费用 |
102.76 |
53.57 |
89.70 |
99.29 |
222.52 |
85.55 |
138.33 |
67.60 |
|
（1） |
生产经营类费用 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
13.46 |
|
（2） |
价内税金 |
27.62 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
|
（3） |
其他管理费用 |
75.14 |
43.60 |
71.46 |
51.19 |
196.30 |
67.62 |
114.30 |
54.14 |
|
四 |
年定价总成本 |
1156.90 |
839.40 |
1260.60 |
973.73 |
1573.15 |
1016.21 |
1330.22 |
906.26 |
|
五 |
核定供水量 |
266.85 |
315.52 |
305.48 |
503.11 |
342.14 |
619.70 |
304.82 |
451.85 |
|
六 |
单位定价成本 |
4.34 |
2.66 |
4.13 |
1.94 |
4.60 |
1.64 |
4.36 |
2.01 |
|
七 |
有效资产 |
626.54 |
576.93 |
660.04 |
554.38 |
884.66 |
797.41 |
723.75 |
779.18 |
|
1 |
固定资产净值 |
443.27 |
443.27 |
461.55 |
400.55 |
634.77 |
634.77 |
634.77 |
634.77 |
|
2 |
无形资产净值 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
运营资本 |
183.27 |
133.66 |
198.49 |
153.83 |
249.89 |
162.64 |
210.55 |
144.41 |
干部群众如有异议，请在公示之日起30日内通过电话、信件或来访向县发展改革局反馈。
联系电话：028-25038216
地址：县级机关集中办公区3号楼216室
