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雁江建设投资集团有限公司资本经营审计结果
发布时间:2022-01-05   录入:雁江区审计局

        根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定,雁江区审计局派出审计组,自2021 114日至20211210日对资阳市雁江建设投资集团有限公司(以下简称:建投集团)20192020国有资本经营情况进行了专项审计调查。

         一、基本情况

        建投集团20176月经资阳市雁江区委、区政府批准转型成立的国有独资公司,公司现法定代表人为刘敬民,注册资本0.5亿元人民币。截至2020年,建投集团下属13全资子公司、5家合作经营公司。

        根据社会专业机构审核后的建投集团财务报表反映,截至20201231日,建投集团资产合计129.27亿元;负债合计83.68亿元,所有者权益合计45.59亿元,资产负债率 64.73%2019年,集团实现营业总收入1.81亿元,利润总额0.23亿元,净利润0.20亿元,净资产收益率4.6%,国有资本值率102.31%2020年,集团实现营业总收入2.96亿元,利润总额0.24亿元,净利润0.21亿元,净资产收益率  6.37 %,国有资本值率104.19%

        审计结果表明,20192020年建投集团及下属公司财务报表反映的资产、负债和损益情况基本符合相关会计制度的规定,但建投集团在法人治理、内部控制及工程项目管理方面存在一些问题。

        二、审计发现的主要问题

    (一)法人治理及内控方面,存在监事会履职不到位,内审制度不健全、内审工作不规范,审计整改落实不力,财务报销审核不严、内控制度执行不到位等问题。

    (二)项目管理方面,存在个别项目未按照基建财务规则编报竣工决算,个别项目未报批概算、个别项目未按规定进行公开招标等问题。

        三、审计处理及整改情况

        对以上审计发现的问题,雁江区审计局依法作出了处理,出具了审计报告并提出整改建议。截至202214建投集团正在整改

 

                                                                      资阳市雁江区审计局

                                                                             202214

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