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资阳市石灰桥至兰家坡泄洪暗涵应急排污建设项目竣工决算审计公告
发布时间:2022-04-29   录入:资阳市审计局

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,资阳市审计局2021年3月至2021年12月,对资阳市诚兴建设有限责任公司(以下简称“市诚兴公司”)组织实施的资阳市石灰桥至兰家坡泄洪暗涵应急排污建设项目(以下简称“应急排污项目”)竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、项目基本情况

2017年12月13日,资阳市人民政府常务会议(会议纪要2017年第66次)议定“鉴于江南半岛直排沱江问题属于严重的环保问题,必须立即整改,同意由市诚兴公司作为业主,按照暂时不修建泄洪暗涵,只修建应急排污管道(即从石灰桥下游起,至成渝铁路东侧日元贷款排污支管,沿现状污水沟新建一条d400的排污管道,将沿线排污口计入并对现有污水沟进行清淤处理)的方案实施”,该项目经资发改审批〔2017〕119号文件批准立项,估算总投资75万元。

项目建设单位为市诚兴公司,项目设计单位为是四川拓宇市政工程设计有限公司,项目监理单位为四川省城市建设工程监理有限公司,项目施工单位为四川绿城建设工程有限公司。工程实际于2018年1月6日开工,2019年1月11日项目完成工程验收。

二、审计结果及审计评价

(一)审计结果

资阳市审计局先行开展了对工程结算的审计,工程结算送审金额共计562,570元,审计发现多计结算金额(建筑安装工程投资)103,930.52元。 本次竣工财务决算审计送审总金额485,890.89元,审计发现多计待摊投资467元。

二)审计评价意见

审计结果表明,项目业主市诚兴公司在应急排污项目建设实施中,基本能够遵守国家财经法纪,项目资金的管理、使用基本能够真实反映项目收支,保障了项目的顺利建成。但市诚兴公司存在多计待摊投资等问题。

三、审计发现的主要问题

(一)竣工结算多计投资103,930.52元。

(二)竣工财务决算多计待摊投资467元。

(三)未将所有施工内容纳入竞争性谈判中一并竞争。

四、审计处理及整改情况

对以上审计查出的问题,资阳市审计局已依法出具审计报告,提出处理意见,下达了审计决定书,并向市诚兴公司提出制定完善招标范围以外的供应商选择相关内控制度,加强对合同的拟定、管理和审核。加强财务管理,办理竣工决算应做好与项目参建单位之间的资金清理、结算,避免漏报投资问题的审计建议。

市诚兴公司通过调整有关会计账目、建立健全相关制度等方式进行整改。

资阳市审计局

2022年4月19日

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